1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性，审核费用报销的审批手续是否符合公司规定。 2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地录入各类原始凭证金额，要求做到科目清楚、数字正确、录入及时、账证相符，发现问题及时更正。 3、每月3日前准确、及时地做好公司的账务结算工作，审核和填制会计凭证，正确对款项的收付、物料的收发、资产的增减、费用的使用进行会计核算。 4、按规定确认企业销售及其他收入，准确核算成本、费用及财务成果和利润分配。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，系统中录入固定资产卡片账，及时办理财务记账工作，按规定计提固定资产折旧。 6、合理、及时地核算产品直接的材料费、人工费成本，正确归集与分配产品、工程项目应承担的共同费用，力求成本的真实性及准确性。 7、负责编制材料的领用分配表，实行分口径、分类别管理。认真核对各项原料、物料、成品的入库、出库事项，负责编制物料收发的记账凭证。负责编制产成品、工程项目的工厂成本。 8 、定期组织清产核资工作，参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，在财产清查中产生的差异，报批后要分别情况进行不同的处理；会同有关部门制定物料的最低库存限额。 　9、负责增值税发票开具、抵扣联的收集与整理工作，及时认证增值税发票，负责公司各种税费的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计工作。 10、完成上级交办的职责范围内的其它财务工作。 任职要求:大专以上，40岁以下，五年以上同岗位工作经验，薪资面议